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大发快3业务接待管理办法
发布时间:2017-5-2 10:23:53  浏览次数:1035次
第一条 目的
        为规范公司业务招待管理,降低费用支出,特制定本办法。        
第二条  适用范围及原则
        一、本办法适用于公司本部及所属全资、控股子公司。
        二、公司业务接待坚持“必要、合理、节约”的原则。
第三条  业务接待程序
        一、由接待部门填写《业务接待审批单》(后附样本),内容包括被接待单位、事由、人数、时间、标准,分管领导批准后,由综合管理部统一安排。业务接待原则上安排在公司协议酒店。经批准的《业务接待审批单》一式两份,一份由接待人员自行保管,报销费用时使用;一份交综合管理部统一备案。
        二、业务接待工作执行因时间紧迫或特殊原因可以电话申请上级领导,逐级上报。接待工作结束后3个工作日内完成补办手续。
第四条  业务接待原则
        一、尽量减少陪同人员。 客户为董事长或总经理级的,原则上由公司董事长或总经理和一位业务相关的副总经理接待;客户为副总经理级的,原则上由公司相应副职接待;陪同人员不得超过2人。
        二、严格控制用餐的次数。 每次接待,原则上只安排一次工作用餐。特殊情况须经董事长或总经理批准。
        三、严格接待住宿安排程序、标准。客户来访,公司原则上不提供住宿。公司可帮助客户在公司协议酒店安排住宿并享受公司协议价格。确需提供住宿的,须经董事长或总经理批准。安排的原则为:厅局级干部住单间,处级以下工作人员(含处级)住标间,本地人员不安排住宿。
第五条 接待用餐标准
        董事长、总经理接待用餐时,由分管副总及部门负责人2人陪同,原则上一次1700元/10人,不足10人,按照170元/每人标准接待;副职接待用餐时,由部门负责人1人陪同,原则上一次1500元/10人,不足10人,按照150元/每人标准接待;部门接待用餐,原则上人均不得超过130元。特殊情况,须经董事长或总经理批准。未经批准的,超出部分由接待人员自行负担。
第六条 严格履行报销手续
        一、报销业务招待费时,发票应填写“大发快3”,按公司报销程序履行手续,按月结算。
        二、金额在标准范围内的,由承办人签字,部门负责人、部门分管领导及财务部部长签批后,报公司财务部门分管领导审核办理。
        三、金额超过标准的,由承办人签字,部门负责人、部门分管领导审核后,报公司董事长或总经理审批。财务部门按领导批示办理。
        四、报销员将业务招待费审批单连同审核无误的发票帐单一同作为入帐依据。
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